部门财政决算
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索引号:   002565291/2020-00150 发文时间:   2020-09-25
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湖州市政务服务管理办公室2019年度部门决算


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一、湖州市政务服务管理办公室概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市政务服务管理办公室2019年度部门决算公开表

三、湖州市政务服务管理办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附表

(一)湖州市政务服务管理办公室2019年部门决算公开表

(二)湖州市政务服务管理办公室2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表

 

 

一、湖州市政务服务管理办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关政务服务、公共资源交易管理工作的法律法规和政策。拟订并组织实施政务服务、公共资源交易规范性文件。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.指导协调推进全市“最多跑一次”改革、行政审批制度改革,研究制定加快推进全市“最多跑一次”改革的政策措施。负责全市政务服务工作调查研究,拟订有关改革方案和管理制度等。指导全市政务(便民)服务平台建设。

3.负责在房建市政工程招投标、交通工程招投标、水利工程招投标、产权交易等各类公共资源交易领域实施集中监管和行政执法。指导和监督全市公共资源交易管理工作。

.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,围绕高质量发展和现代化经济体系建设,对标国际化、法治化、便利化营商环境标准,持续深化“最多跑一次”改革,加快推进“放管服”改革和政府职能深刻转变,充分激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。深化公共资源交易集中监管体制机制改革,健全完善制度规则、创新监管手段和执法机制,着力规范公共资源交易秩序,打击交易领域违法违规行为,优化公共资源交易市场环境。

(二)机构设置

湖州市政务服务管理办公室为市机构编制委员会核定行政单位,所属5家单位,全部为公益一类事业单位,分别为湖州市政务服务中心、湖州市投资项目服务中心、湖州市公共资源交易中心、湖州市政府采购中心、湖州市公共资源交易监管服务中心。

纳入湖州市政务服务管理办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖州市政务服务管理办公室

2. 湖州市政务服务中心

3. 湖州市投资项目服务中心

4. 湖州市公共资源交易中心

5. 湖州政府采购中心

6. 湖州市公共资源交易监管服务中心

二、湖州市政务服务管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表(一)湖州市政务服务管理办公室2019年部门决算公开表

三、湖州市政务服务管理办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,762.21万元,与2018年度相比,收、支总计各增加18.33万元,增长0.66%。主要原因是:根据“最多跑一次”改革工作要求,增加安排项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,643.71万元;包括财政拨款收入2,256.41万元(其中,一般公共预算2,256.41万元,政府性基金预算0万元),占收入合计85.35%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入387.30万元,占收入合计14.65%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,520.36万元,其中基本支出1,426.71万元,占56.61%;项目支出1,093.65万元,占43.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,374.91万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加273.06万元,增长12.99%。主要原因是因人员增加和基本支出有关标准调整,2019年一般公共预算金额比上年有所增加; 2019年根据“最多跑一次”改革工作要求,增加安排了湖州市中介超市系统经费、市民服务之窗自助服务终端经费及信息化系统等级保护备案及云桌面使用经费等项目经费。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,218.47万元,占本年支出合计的88.02%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加594.44万元,增长36.60%。主要原因是因人员增加和基本支出有关标准调整,2019年一般公共预算金额比上年有所增加; 2019年根据“最多跑一次”改革工作要求,增加安排了湖州市中介超市系统经费、市民服务之窗自助服务终端经费及信息化系统等级保护备案及云桌面使用经费等项目经费。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,218.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,041.17万元,占92.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出124.47万元,占5.61%;卫生健康(类)支出52.83万元,占2.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,184.42万元,追加预算为34.05万元,支出决算为2,218.47万元,完成预算的100%,执行数与预算数持平。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为551.99万元,追加预算为47.14万元,支出决算为599.13万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因人员变动和基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为649万元,支出决算为575.85万元,完成预算的88.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年收支余24.86万元,为完工项目,根据《湖州市市级部门预算结余资金管理办法》上缴财政,另部分项目按工程进度支付,工程尾款48.29万元结转下年等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为188万元,支出决算为223.21万元,完成预算的118.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年结转项目工程尾款。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为618.69万元,追加预算为24.29万元,支出决算为642.98万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因人员变动和基本支出有关标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成预算的100%,执行数与年初预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为84.84万元,追加预算为-4.63万元,支出决算为80.21万元,完成预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.94万元,追加预算为2.22万元,支出决算为36.16万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和基本支出调整有关标准。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.69万元,追加预算为2.46万元,支出决算为20.15万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和基本支出调整有关标准。

卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为32.17万元,追加预算为0.51万元,支出决算为32.68万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和基本支出调整有关标准。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,419.41万元,其中:

人员经费1,313.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费106.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款减少249.24万元,下降100%。主要原因是本部门全年无政府性基金收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本部门无政府性基金收支。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为1.36万元,完成预算的13.60%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准,公务接待减少,相应费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年度未安排因公出国(境),2019年度因公出国(境)费用决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是车改单位,无保留车辆,故无此项费用支出;公务接待费支出决算为1.36万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.51万元,下降27.27%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约的一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准,公务接待减少,相应费用减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100.00%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0元,支出决算为0万元,完成预算的100.00%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为1.36万元,完成预算的13.60%。主要用于接待国外、境外来宾及接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,相应费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计161人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.36万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、检查指导、学习交流等支出。接待161人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办组织对2019年度17个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金799.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果详见附表(二)湖州市政务服务管理办公室2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表。

发现的问题及原因:一是部分项目执行率偏低,主要原因是采购类项目需按合同约定,按进度支付等,影响执行率。二是绩效指标、目标的设定和工作任务不匹配,主要原因是预算编制的时间与上级下达的工作任务时间不同步,造成部分预算绩效指目标与工作任务不匹配。下一步改进措施:一是结合年度工作任务情况,有序安排各项支出,强化预算执行,努力提高预算资金使用绩效;二是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标,加强绩效跟踪管理,提高部门内部项目的绩效管理水平。三是加大政策宣传力度,加强有关人员培训,让财务人员和业务人员统一思想,形成工作合力,确保绩效管理工作有序推进。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果 

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出55.37万元,比年初预算数增加3.40万元,增长6.54%,主要原因是在职人员增加,日常公用经费相应增长。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额912.51万元,其中:政府采购货物支出107.66万元、政府采购工程支出2.66万元、政府采购服务支出802.19万元。授予中小企业合同金额346.87万元,占政府采购支出总额的38.01%。其中,授予小微企业合同金额116.93万元,占政府采购支出总额的12.81%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

 6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

 11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理工作事业单位)开支的离退休支出。

 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

五、附表

(一)湖州市政务服务管理办公室2019年部门决算公开表

(二)湖州市政务服务管理办公室2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表



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